Addenda Coppel Ropa: cómo llenarla
Coppel pide que sus proveedores de ropa incluyan en la factura una addenda con los datos del documento, los pedidos, la entrega, la moneda, los productos y los totales. Esta es la versión para proveedores de ropa (Tipo de proveedor = 2).
Para aplicar la addenda a una factura timbrada, consulta primero el manual de Addendas. Aquí solo se explica el contenido de la de Coppel Ropa.
Aplica la addenda desde el menú de acciones (⋮) de la factura timbrada → Aplicar addenda → Coppel Ropa.
Algunos campos vienen prellenados con el valor que pide Coppel; déjalos como están salvo que tu contacto en Coppel te indique otra cosa.
Documento
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| Tipo de documento (type) | Viene prellenado. | Opcional |
| Versión de contenido (contentVersion) | Viene prellenado. | Opcional |
| Versión de estructura | Viene prellenado. | Sí |
| Estatus del documento | El estatus del documento/CFDI; el manual indica ORIGINAL. Opciones: Original, Eliminar, Copia, Reemplaza. | Sí |
| Fecha de entrega (DeliveryDate, formato Ymd) | La fecha en que se agrega la addenda. | Opcional |
| Tipo de transacción | INVOICE (Factura), DEBIT_NOTE (Nota de débito), CREDIT_NOTE (Nota de crédito), LEASE_RECEIPT (Recibo de arrendamiento), HONORARY_RECEIPT (Recibo de honorarios), AUTO_INVOICE (Autofactura), PARTIAL_INVOICE (Comprobante de pago a plazos) o TRANSPORT_DOCUMENT (Carta porte). | Sí |
| Serie+folio de la factura | El número de la factura: serie + folio (ejemplo: BGM 1004). | Sí; máximo 17 caracteres |
| Fecha de referencia de orden | La fecha del pedido. El manual la marca como obligatoria; el formulario no la exige, pero captúrala. | Según el manual |
Pedidos
Lista de renglones (＋ Agregar): uno por cada pedido que amparas.
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| Número de pedido (8 dígitos) | El número de pedido asignado por Coppel. | Sí; numérico, hasta 8 dígitos |
Proveedor y entrega
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| GLN del vendedor (opcional) | El número global de localización de tu empresa. | Opcional; 13 dígitos |
| Tipo de identificación alterna del vendedor | Número interno del proveedor (SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY) o Referencia asignada (IEPS_REFERENCE). | Sí |
| Número de proveedor (5 dígitos) | Tu número de proveedor asignado por Coppel. | Sí; numérico, hasta 5 dígitos |
| Tipo de proveedor (2 = ropa) | Viene con 2 (proveedor de ropa). | Sí |
| GLN destino de envío | El GLN de la ubicación donde se entrega. | Opcional; 13 dígitos |
| Nombre destino de envío | La razón social a donde se embarca, solo si es distinta al comprador, o el nombre de la bodega o centro de distribución. | Opcional; máximo 35 caracteres |
| Dirección de envío (calle) | Calle, número exterior, interior y colonia. | Opcional; máximo 35 caracteres |
| Ciudad de envío | La ciudad del domicilio de entrega, en texto claro. | Opcional; máximo 35 caracteres |
| Código postal de envío | El código postal. | Opcional; máximo 9 caracteres |
| Bodega de entrega (ROPA) | La bodega de Coppel a la que facturas (lista). | Sí |
Más campos:
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| Total de lotes (cajas/paquetes) | El número de paquetes o cajas que se entregan según la factura. | Sí; entero de 1 a 9999 |
Moneda
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| Moneda | La moneda en que se expresan las cantidades posteriores (prellenado MXN). Debe coincidir con lo declarado al SAT considerando el tipo de cambio. | Sí |
| Función de moneda | BILLING_CURRENCY (divisa de facturación), PRICE_CURRENCY (del precio) o PAYMENT_CURRENCY (de pago). Viene BILLING_CURRENCY. | Sí |
| Tipo de cambio | La tasa de cambio de la moneda seleccionada. El manual la marca como obligatoria; el formulario no la exige. | Según el manual |
Cargos y descuentos globales
Lista Cargos/Descuentos (allowanceCharge) con ＋ Agregar. El manual indica que Coppel requiere aquí solo el descuento por promoción.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Imputación | Por qué se genera el cargo o descuento (opcional). |
| Tipo de cargo/descuento | El indicador de cargo o descuento. |
| Número de secuencia | Si no se aplica a un precio fijo, el indicador de la secuencia de cálculo (opcional). |
| Tipo de servicio especial | El tipo de descuento; el manual indica el valor predeterminado PAD. |
| Porcentaje | El porcentaje del cargo o descuento. |
Productos (lineItem ROPA)
Lista de renglones (＋ Agregar): uno por producto.
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| GTIN (código EAN, opcional) | El código de barras del producto. | Opcional |
| Tipo de identificación alterna | BUYER_ASSIGNED (número interno del comprador), SUPPLIER_ASSIGNED (del vendedor), GLOBAL_TRADE_ITEM_IDENTIFICATION o SERIAL_NUMBER. Viene BUYER_ASSIGNED. | Opcional |
| Identificación alterna | El número de identificación adicional del artículo. | Sí; máximo 35 caracteres |
| Código interno Coppel (6 dígitos) | El código del producto asignado por Coppel. | Sí; numérico, hasta 6 dígitos |
| Talla interna (3 dígitos) | La talla del producto asignada por Coppel. | Sí; numérico, hasta 3 dígitos |
| Idioma (default ES) | Idioma de la descripción: Español o Inglés. | Opcional |
| Descripción del artículo | La descripción del artículo. | Sí; máximo 35 caracteres |
| Unidad de medida | La unidad de medida del artículo. | Sí; máximo 3 caracteres |
| Cantidad facturada | La cantidad facturada en la línea. | Sí |
| Precio bruto | El precio sin descuentos ni cargos. | Sí |
| Precio neto | El precio neto de cada artículo. | Sí |
Más campos:
| Campo | Qué poner | Obligatorio / Restricciones |
|---|---|---|
| Cantidad de pallets, Tipo de empaquetado (description type), Método de pago de transporte | Información del empaquetado (opcional). Tipos de empaquetado del manual: EXCHANGE_PALLETS (palet sin retorno), RETURN_PALLETS (palet retornable), PALLET_80x100, CASE (cajón), BOX (caja). Pago de transporte: PREPAID_BY_SELLER (pagado por el proveedor) o PAID_BY_BUYER (pagado por el comprador). | Opcionales en el formulario |
| Unidad de empaque (piezas por caja) | El número máximo de piezas que le caben a la caja. | Sí |
| Tipo de cargo/descuento de línea, Imputación de línea, Número de secuencia de línea, Tipo de servicio especial de línea, Porcentaje por unidad, Monto por unidad | Cargo o descuento de la línea, si aplica. | Opcionales en el formulario |
| Monto bruto total de línea | El importe bruto de la línea. | Sí; máximo 2 decimales |
| Monto neto total de línea | El importe neto de la línea. | Sí; máximo 2 decimales |
| Número de lote | El número de lote del producto facturado. | Opcional en el formulario |
| Fecha de producción (Ymd) | La fecha de producción del lote. | Opcional en el formulario |
Totales
| Campo | Qué poner | Obligatorio |
|---|---|---|
| Monto total | El monto total de las líneas de artículos. | Sí |
| Monto base | El importe a pagar antes de impuestos. | Sí |
| Monto a pagar | El monto total a pagar. | Sí |
Lista Totales de cargo/descuento (TotalAllowanceCharge): Tipo (cargo o descuento), Tipo de servicio especial (clave PAD) y Monto (total de los cargos o descuentos).
Lista Impuestos: por cada impuesto captura Tipo de impuesto, Porcentaje de impuesto, Monto de impuesto (debe coincidir con el monto declarado en la factura) y Categoría de impuesto.
Importante: lo que captures es lo que viaja en la addenda; el sistema no lo copia de la factura. Cuida que coincida con tu comprobante.
Preguntas frecuentes
¿Qué pongo en «Serie+folio de la factura»?
Primero la serie y luego el folio, por ejemplo BGM 1004; máximo 17 caracteres.
¿Qué descuentos pide Coppel?
El manual indica que en cargos o descuentos Coppel requiere solo el descuento por promoción.
¿Hay una versión para proveedores de muebles?
Sí: consulta la addenda de Coppel Muebles.
¿Aplicar la addenda consume un timbre?
Sí, aplicarla por primera vez consume 1 timbre; editarla después no vuelve a cobrar (ver el manual de Addendas).