Reporta tu pago por depósito o transferencia
Si pagas por depósito o transferencia (en lugar de tarjeta o tienda), debes reportar tu pago para que lo validemos y acreditemos. El mismo asistente sirve para paquetes de timbres, planes y activaciones sueltas (una addenda o un complemento).
Quién puede hacerlo: los usuarios con permiso para administrar el saldo. Las cuentas que compran a través de su distribuidor no reportan pagos a FiscalCloud.
Antes de empezar
- Elige lo que vas a pagar (paquete, plan o activación) y, si tienes un cupón, aplícalo antes de depositar: el importe a depositar cambia.
- Haz el depósito o la transferencia por el monto exacto, para que podamos aplicarlo correctamente.
- Guarda tu comprobante en PDF, JPG o PNG (máximo 5 MB).
Los cuatro pasos
Entra a Saldos y elige reportar compra por depósito (también desde Mi plan, en «¿Cómo pagar?»).
Paso 1. Cuenta destino
Elige a cuál cuenta de FiscalCloud depositaste. Verás los datos de cada una para que deposites. Esa cuenta decide también con qué empresa y serie se te facturará la compra.
Paso 2. Método de pago
Indica cómo pagaste (por ejemplo, transferencia, depósito en efectivo o cheque). Se usa como forma de pago SAT en tu factura. Puedes indicar también el canal: app del banco o banca en línea (web).
Paso 3. Datos del depósito
Captura lo que aparece en tu comprobante:
- Fecha y hora del depósito (no pueden ser futuras).
- Importe depositado: viene calculado por el sistema.
- Los campos que pida la forma de pago (por ejemplo, referencia o número de autorización).
- El comprobante: adjúntalo aquí.
- Si quieres factura de esta compra, activa Factura a y elige la empresa y el Uso de CFDI.
Paso 4. Revisión
Confirma los datos y envía. Tu reporte queda Pendiente de validación.
Qué pasa después
En Saldos, en el historial de compras, verás el estatus:
| Estatus | Significa |
|---|---|
| Pendiente de validación | Recibimos tu reporte; lo estamos revisando. |
| Aplicada | Validado: tus timbres, plan o activación ya están acreditados. |
| Rechazada o Cancelada | No pudimos validarlo. Se muestra el motivo; corrige y vuelve a reportar. |
Preguntas frecuentes
Me dice que ya tengo 3 reportes pendientes
Hay un máximo de 3 reportes pendientes por cuenta destino. Espera a que se validen antes de reportar otro.
Me marca error en la fecha u hora
No pueden ser futuras. Usa la fecha y hora exactas de tu comprobante.
El comprobante no se sube
Debe ser PDF, JPG o PNG y pesar máximo 5 MB.
Deposité un monto distinto
El importe se calcula con tu paquete, plan o cupón. Si depositaste otro, contáctanos con tu comprobante antes de reportar para indicarte cómo aplicarlo.
No aparece ninguna cuenta destino
Aún no hay cuentas de depósito activas para tu cuenta; contacta a soporte.
¿Me facturan la compra?
Sí, si activas Factura a en el paso 3. También puedes pedirla después desde el historial de compras (ver Compra timbres).
¿Cuánto tarda la validación?
Lo revisa nuestro equipo y, en cuanto se valida, se acredita. Verás el cambio de estatus en el historial. Si tarda más de lo esperado, escríbenos con tu referencia.