Addenda Merza - Duero: cómo llenarla

Q: ¿Qué pongo en las instrucciones especiales?

Con PUR capturas información de compras; con ZZZ, el importe con letra. El texto va en mayúsculas.

Q: ¿Aplicar la addenda consume un timbre?

Sí, aplicarla por primera vez consume 1 timbre; editarla después no vuelve a cobrar (ver el manual de Addendas).

Merza (Abarrotera del Duero) pide una addenda en formato AMECE con el encabezado del documento, el pedido, el comprador, el vendedor, el lugar de entrega, la moneda, los términos de pago, los productos y los importes. Se aplica desde la factura timbrada: menú de acciones (⋮) → Aplicar addenda → Merza - Duero. Para el procedimiento general consulta Addendas.

Las secciones con ＋ Agregar son listas de renglones: puedes capturar varios. Algunos campos vienen precargados (por ejemplo, el estatus ORIGINAL y la moneda MXN); revísalos antes de guardar.

Encabezado

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Tipo de documento (type)	Viene precargado con `SimpleInvoiceType`.	Opcional; no lo cambies.
Versión de contenido (contentVersion)	Viene precargado con `1.3.1`.	Opcional; no lo cambies.
Versión de estructura	Viene precargada con `AMC7.1`.	Obligatorio.
Estatus del documento	ORIGINAL (precargado). El formulario también ofrece DELETE, COPY y REEMPLAZA.	Obligatorio.
Fecha del mensaje (DeliveryDate)	La fecha correspondiente del mensaje.	Obligatorio en el formulario (el manual la marca opcional).
Tipo de transacción	INVOICE (Factura) por defecto; también hay Nota de crédito, Nota de débito y otros.	Obligatorio.
Serie+folio de la factura	Serie + folio sin guion medio. Ejemplo: `A425`.	Obligatorio. Máximo 17 caracteres.

Pedido, nota de entrega e instrucciones

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Fecha de referencia de orden (ReferenceDate)	La fecha del pedido al que hace referencia la factura.	Obligatorio.
Fecha de referencia de nota de entrega (DeliveryNote)	Fecha en que se asignó el folio de recibo.	Opcional.

Instrucciones especiales (lista, ＋ Agregar):

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Código (ZZZ=importe con letra, PUR=compras)	`PUR` para información de compras; `ZZZ` para el importe con letra.	Obligatorio. Máximo 3 caracteres.
Texto de la instrucción	La información que corresponde al código elegido. El manual pide el texto en MAYÚSCULAS.	Obligatorio. Máximo 255 caracteres.

Pedidos (lista):

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Número de pedido	El número de pedido al que hace referencia la factura.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.

Información adicional a nivel addenda (lista): Tipo (type) y Texto de referencia, ambos opcionales; sirven para las referencias adicionales (número y tipo de identificador).

Folios de nota de entrega (lista): Folio (opcional), el número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía facturada.

Vendedor (tú)

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
GLN del vendedor	Tu número global de localización.	Opcional en el formulario (el manual lo pide); 13 caracteres máximo.
Número interno del proveedor	Tu identificación secundaria como proveedor.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.
Nombre del vendedor	Tu razón social como emisor.	Opcional en el formulario; máximo 35 caracteres.
Dirección del vendedor	Calle, número exterior, interior y colonia.	Opcional en el formulario; máximo 35 caracteres.
Ciudad del vendedor	Ciudad del emisor.	Opcional en el formulario; máximo 35 caracteres.
Código postal del vendedor	Código postal del emisor.	Opcional en el formulario; máximo 9 caracteres.

Comprador

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
GLN del comprador (RFC receptor)	El GLN del comprador.	Obligatorio. Máximo 13 caracteres.
Nombre del comprador	Razón social del receptor. Ejemplo: `ABARROTERA DEL DUERO`.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.
Dirección del comprador	Calle, número exterior, interior y colonia.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.
Ciudad del comprador	Ciudad del receptor.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.
Código postal del comprador	Código postal del receptor.	Obligatorio. Máximo 9 caracteres.

Lugar de entrega (Ship to)

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
GLN de destino de envío	GLN de la ubicación donde se entrega la mercancía.	Opcional en el formulario (el manual lo pide); máximo 13.
Nombre de destino de envío	Razón social, bodega o centro de distribución de entrega.	Opcional en el formulario; máximo 35.
Dirección de destino de envío	Calle, número exterior, interior y colonia.	Opcional en el formulario; máximo 35.
Ciudad de destino de envío	Ciudad de entrega.	Opcional en el formulario; máximo 35.
Código postal de destino de envío	Código postal de entrega.	Opcional en el formulario; máximo 9.

Moneda, términos de pago y totales

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Moneda	MXN o USD (MXN precargada). Todas las cantidades se expresan en esta divisa.	Obligatorio.
Función de moneda	Precargada con `BILLING_CURRENCY` (divisa de facturación).	Obligatorio.
Tipo de cambio	El tipo de cambio utilizado para la moneda elegida.	Obligatorio.
Tipo de pago neto (netPaymentTermsType)	La condición de pago (el manual menciona red básica, fin de mes y descuento básico ofrecido).	Opcional.
Días de pago	Número de días de pago (tipo de periodo: días). Si lo dejas vacío no se incluye el bloque de términos de pago.	Opcional.
Monto total	Importe total.	Obligatorio.
Monto base	Importe base (antes de impuestos).	Obligatorio.
Monto a pagar	Importe a pagar.	Obligatorio.

Cargos o descuentos globales (lista)

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Imputación	Fuera de factura, costo a cargo del proveedor o costo a cargo del cliente.	Opcional.
Tipo de cargo/descuento	ALLOWANCE_GLOBAL (descuento) o CHARGE_GLOBAL (cargo).	Opcional.
Tipo de servicio especial	Se elige de la lista (solo si el comprador conoce el tipo).	Opcional.
Porcentaje (base INVOICE_VALUE)	Porcentaje aplicado a toda la factura. Ejemplo: `16.00`.	Opcional.

Impuestos a nivel documento (lista)

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
Tipo de impuesto	IEPS, impuesto sobre el valor agregado o ISR.	Opcional.
Porcentaje de impuesto	El porcentaje.	Opcional.
Monto de impuesto	El monto.	Opcional.
Categoría de impuesto	TRANSFERIDO o RETENIDO.	Opcional.

Productos (lista, uno por línea de detalle)

Campo	Qué poner	Obligatorio / Restricciones
GTIN (código EAN)	Código EAN del artículo solicitado.	Obligatorio. Máximo 14 caracteres.
Tipo de identificación alterna del artículo	BUYER_ASSIGNED (número interno del comprador) o SUPPLIER_ASSIGNED (del vendedor), entre otros. Precargado: BUYER_ASSIGNED.	Opcional.
Identificación alterna del artículo	El número de identificación adicional.	Opcional; máximo 35.
Idioma (language; default ES)	Idioma de la descripción: Español o Inglés.	Opcional.
Descripción del artículo	Descripción del artículo solicitado.	Obligatorio. Máximo 35 caracteres.
Unidad de medida	Por ejemplo CA, UN, KG, EA, PC (también PZ, CJ, CS).	Obligatorio. Máximo 3 caracteres.
Cantidad facturada	Cantidad facturada en la línea.	Obligatorio.
QuantityType de cantidad adicional y Valor de cantidad adicional	Tipo y valor de una cantidad adicional (por ejemplo, unidades de consumo o mercancía gratis), solo si se requiere.	Opcionales.
Precio bruto	Precio bruto del artículo, sin impuestos.	Obligatorio.
Precio neto	Precio neto del artículo.	Obligatorio.
Referencia del artículo (type=ON)	Referencia del artículo.	Opcional.
Cargos y Impuestos	Cargos/descuentos e impuestos de la línea, en el formato que indica la etiqueta del campo (valores separados por `\|`).	Opcionales.
Monto bruto de línea	Importe bruto del artículo.	Obligatorio.
Monto neto de línea	Importe neto del artículo.	Obligatorio.
Número de lote	Número de lote.	Opcional.
Fecha de producción (productionDate)	Fecha de producción.	Opcional.

Preguntas frecuentes

¿Cómo escribo el número de factura?

Serie y folio juntos, sin guion medio, hasta 17 caracteres. Ejemplo: A425.

Mi factura es en dólares, ¿qué hago?

El manual aclara que el CFDI solo se emite en moneda nacional, pero la addenda es informativa y puede detallarse en otra moneda. Lo capturado debe coincidir con lo declarado en el CFDI considerando el tipo de cambio.

¿Qué pongo en las instrucciones especiales?

Con PUR capturas información de compras; con ZZZ, el importe con letra. El texto va en mayúsculas.

¿Aplicar la addenda consume un timbre?

Sí, aplicarla por primera vez consume 1 timbre; editarla después no vuelve a cobrar (ver el manual de Addendas).