La addenda de Mabe lleva los datos del pedido, la planta de entrega, el detalle de cada artículo o servicio y los totales. Se aplica desde la factura timbrada: menú de acciones (⋮) → Aplicar addenda → Mabe (más detalles en Addendas).
Factura (datos generales)
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
Versión
Versión de la addenda; viene precargada 1.0.
Obligatorio. Máx. 3 caracteres.
Tipo de documento
FACTURA, NOTA CREDITO o NOTA CARGO.
Obligatorio.
Folio (serie + folio)
Serie y folio de la factura.
Obligatorio. Máx. 20 caracteres.
Fecha (AAAA-MM-DD)
Fecha de la factura.
Obligatorio.
Orden de compra
Número de orden de compra (revisa la pestaña O.C y Referencia 1 de tu guía de Mabe).
Obligatorio. Máx. 35 caracteres.
Referencia 1
Número de referencia (misma pestaña de la guía).
Obligatorio. Máx. 35 caracteres.
Referencia 2
Referencia adicional para uso futuro. Si no existe, déjala en blanco, NA o 0.
Opcional. Máx. 20 caracteres.
Moneda
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
Tipo de moneda
MXN (pesos), USD (dólares) o YEN (yenes).
Obligatorio en el formulario (el manual lo marca opcional).
Tipo de cambio
Tipo de cambio de la moneda utilizada.
Numérico (decimal). El manual lo exige cuando la moneda no es MXN.
Importe con letra
El importe escrito con letra.
Opcional.
Proveedor
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
Código de proveedor
ID con el que Mabe te identifica en su ERP. Si no lo tienes, pídelo a tu comprador.
Obligatorio. Máx. 9 caracteres.
Entrega
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
Planta de entrega
Elige de la lista la compañía/planta a la que va dirigida la factura (ver hoja de «Compañías y/o centro de costos» de Mabe).
Obligatorio.
Calle
Calle de la compañía.
Opcional. Máx. 35 caracteres.
No. exterior
Número exterior.
Opcional. Máx. 5 caracteres.
No. interior
Número interior.
Opcional. Máx. 5 caracteres.
Código postal
C.P. de la compañía.
Opcional. Máx. 5 caracteres.
Detalles (artículos o servicios)
Lista de renglones: usa ＋ Agregar por cada artículo o servicio.
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
No. línea artículo
Número de línea.
Obligatorio. Entero, máx. 3 caracteres.
Código de artículo
Número de serie del bien o identificador del servicio. Si no cuentas con el dato, clasifica tus bienes o servicios para que no quede en blanco.
Obligatorio. Máx. 47 caracteres.
Descripción
Descripción del artículo o servicio. No uses comillas.
Obligatorio. Máx. 50 caracteres.
Unidad
Unidad de medida, por ejemplo PZA, SER, UN.
Obligatorio en el formulario. Máx. 3 caracteres.
Cantidad
Cantidad del artículo.
Obligatorio. Numérico.
Precio sin IVA
Precio unitario sin IVA.
Obligatorio. Numérico, con punto decimal y sin comas.
Importe sin IVA
Importe total de la línea sin IVA.
Obligatorio en el formulario (el manual lo marca opcional). Sin comas.
Precio con IVA
Precio unitario con IVA.
Obligatorio según el manual; sin comas.
Importe con IVA
Importe total de la línea con IVA.
Obligatorio según el manual; sin comas.
Totales
Campo
Qué poner
Obligatorio / Restricciones
Subtotal
Monto subtotal de los artículos.
Obligatorio. Numérico.
Total
Importe total de la factura.
Obligatorio. Numérico.
Descuentos (opcional)
Campo
Qué poner
Restricciones
Descuentos: tipo (CARGO/DESCUENTO/NA)
Tipo: Cargo o Descuento.
Opcional.
Descuentos: descripción
Motivo del descuento; si no hay, NA.
Obligatorio si capturas el tipo. Máx. 35 caracteres.
Descuentos: importe
Total de descuentos antes de impuestos, o 0.0.
Obligatorio si capturas el tipo. Sin comas.
Traslados (opcional)
Campo
Qué poner
Restricciones
Traslado: tipo
Impuesto trasladado, en mayúsculas (por ejemplo IVA).
Opcional. Máx. 15 caracteres.
Traslado: tasa
Tasa con punto decimal, por ejemplo 0.16.
Obligatoria si capturas el tipo.
Traslado: importe
Importe del impuesto.
Obligatorio si capturas el tipo. Sin comas.
Retenciones (opcional)
Campo
Qué poner
Restricciones
Retención: tipo (FLETE/ISR/HONORARIOS…)
Tipo de retención, en mayúsculas.
Opcional. Máx. 15 caracteres.
Retención: tasa
Tasa con punto decimal.
Obligatoria si capturas el tipo.
Retención: importe
Importe retenido.
Obligatorio si capturas el tipo. Sin comas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar comas en los importes?
No. Usa solo el punto para los decimales (por ejemplo 1250.50).
No tengo el código de proveedor, ¿qué hago?
Pídelo a tu comprador en Mabe; es el ID con el que te identifican en su ERP (9 caracteres).
¿Qué pongo en Referencia 2 si no existe?
Déjala en blanco, o escribe NA o 0.
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