Comercial Mexicana (La Comer) pide que sus proveedores incluyan en la factura una addenda con los datos del pedido, comprador, proveedor, dirección de entrega, términos de pago y los productos facturados.
Para aplicar la addenda a una factura timbrada, consulta primero el manual de Addendas. Aquí solo se explica el contenido de la de Comercial Mexicana.
Aplica la addenda desde el menú de acciones (⋮) de la factura timbrada → Aplicar addenda → Comercial Mexicana.
El formulario no marca campos como obligatorios, pero el manual de Comercial Mexicana indica cuáles espera; la columna Según el manual lo refleja.
Función
Campo
Qué poner
Según el manual
Función (documentStatus)
El estatus del documento: Original, Eliminar, Copia o Reemplaza. El manual indica el valor fijo ORIGINAL.
Obligatorio
Número de pedido u orden de compra
Campo
Qué poner
Según el manual
No. de pedido / orden de compra
El número de pedido; numérico entero, máximo 35 dígitos.
Obligatorio
Fecha del pedido
La fecha del pedido.
Obligatorio
Nota de entrega (opcional)
Campo
Qué poner
Según el manual
Número de recibo
El número que emite el comprador al recibir la mercancía facturada; máximo 30 caracteres.
Opcional
Fecha
La fecha en que se asignó el folio de recibo.
Opcional
Comprador (Buyer)
Campo
Qué poner
Según el manual
GLN
El número global de localización (GLN) del comprador; 13 caracteres.
Obligatorio
Contacto de compras
La sección o departamento del comprador; máximo 35 caracteres.
Obligatorio
Proveedor (Seller)
Campo
Qué poner
Según el manual
GLN
El GLN del vendedor; 13 caracteres.
Obligatorio
Tipo de identificador
Cómo se identifica al proveedor: Número interno del proveedor o Referencia asignada.
Obligatorio
Número de proveedor
Tu número de proveedor.
Obligatorio
Dirección de entrega
Campo
Qué poner
Según el manual
GLN
El GLN de la ubicación donde se entrega la mercancía; 13 caracteres.
Obligatorio
Razón social
La razón social de la empresa a donde se embarca (si es distinta al comprador) o el nombre de la bodega o centro de distribución; máximo 35 caracteres.
Obligatorio
Domicilio
Calle, número exterior, número interior y colonia; máximo 35 caracteres.
Opcional
Ciudad
La ciudad del domicilio de entrega, en texto claro.
Obligatorio
Código postal
El código postal; máximo 9 caracteres.
Obligatorio
Dirección del emisor
Campo
Qué poner
Según el manual
Identificación
El tipo de identificación del emisor/proveedor.
Obligatorio
Valor
El valor que corresponde a la identificación elegida.
Opcional
GLN
El GLN del proveedor/emisor; 13 caracteres.
Obligatorio
Razón social
La razón social del proveedor.
Obligatorio
Domicilio
El domicilio completo del emisor/proveedor.
Obligatorio
Ciudad
La ciudad del domicilio del proveedor.
Obligatorio
Código postal
El código postal; máximo 9 caracteres.
Obligatorio
Dirección de aduana
Campos Identificación, Valor, Fecha, Nombre de la aduana y Ciudad. El manual indica dejarlos en blanco a menos que tu factura no contenga esta información.
Términos de pago
Campo
Qué poner
Según el manual
Número de días
La referencia del tiempo de pago; máximo 15 caracteres.
Obligatorio
Porcentaje de descuento
El porcentaje que se descuenta o carga si la factura no se paga dentro del término; máximo 5 caracteres, con base en el valor de la factura.
Opcional
Total de cargos o descuentos
Campo
Qué poner
Según el manual
Tipo
El indicador de cargo o descuento.
Opcional
Valor
El valor del descuento agregado.
Opcional
Listas de renglones (＋ Agregar)
Instrucciones especiales
Campo
Qué poner
Según el manual
Código de instrucción (code)
El tipo de instrucción que se envía.
Obligatorio
Texto de la instrucción
El importe en letra cuando el código es ZZZ.
Obligatorio
Información adicional
Campo
Qué poner
Según el manual
Tipo (type)
El tipo de dato, de acuerdo con lo que tu cliente te proporcione.
Obligatorio
Identificación
El número de referencia o dato adicional según el tipo elegido. Si eliges «N° de pedido», aquí va el dato correspondiente.
Obligatorio
Productos (lineItem)
Campo
Qué poner
Según el manual
Código EAN / GTIN
El código EAN del artículo; máximo 14 caracteres.
Opcional
Código interno del proveedor
El número de identificación adicional del artículo.
Opcional
Descripción del artículo
La descripción de la mercancía facturada.
Obligatorio
Clave de unidad de medida
La unidad del artículo (ejemplo: PZ, XBX).
Obligatorio
Cantidad facturada
La cantidad de artículos facturados.
Opcional
Precio bruto
El precio del artículo; decimal.
Obligatorio
Precio neto / importe neto
El importe neto después de impuestos; decimal.
Obligatorio
Importe bruto total de línea
El importe a pagar antes de impuestos; decimal.
Obligatorio
Importante: lo que captures es lo que viaja en la addenda; el sistema no lo copia de la factura. Cuida que coincida con tu comprobante.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el GLN?
Es el número global de localización de 13 caracteres que identifica a una empresa o ubicación. El manual pide el del comprador, el del proveedor y el de la ubicación de entrega.
¿Cuándo uso el código ZZZ en instrucciones especiales?
Cuando eliges ese código, en el texto de la instrucción va el importe en letra.
¿Tengo que llenar la dirección de aduana?
No, a menos que tu factura no contenga esa información; en otro caso déjala en blanco.
¿Aplicar la addenda consume un timbre?
Sí, aplicarla por primera vez consume 1 timbre; editarla después no vuelve a cobrar (ver el manual de Addendas).
Factura CFDI 4.0 en minutos
Emite, timbra, cancela y cobra tus facturas desde la web o tu celular.
