Addenda Basware: cómo llenarla
La addenda Basware es un complemento con información comercial que clientes que reciben facturas por Basware pide además de los datos del SAT. Se aplica desde la factura ya timbrada (⋮ → Aplicar addenda); consulta el manual de Addendas. Pide siempre a tu cliente sus reglas y valores vigentes.
Datos generales
Según el PDF, todos los datos de esta addenda son opcionales; llena los que tu cliente requiera.
| Campo | Qué poner | Restricciones |
|---|---|---|
| Versión | 1.0 o 2.0. | — |
| Orden de compra | Número de orden de compra del comprador. Si no cuentas con él, escribe NA. | — |
| Número de contrato | Contrato proporcionado por el comprador, para relacionar la factura. | — |
| Persona de referencia | Nombre de quien hizo el pedido o aprueba la factura (contacto del proveedor). | Máximo 60 caracteres |
| Correo del proveedor como referencia. | Máximo 256 caracteres | |
| Documento de transporte | Número del documento de transporte o entrega. Si hay varios, sepáralos con comas. | — |
| Número de proveedor | Número que el comprador te tiene asignado. | — |
| Código de destinatario | Número del departamento, sitio o fábrica de destino de la entrega. | — |
| ISO Moneda | Clave de la moneda del CFDI. | 3 caracteres |
| Fecha de pago | Fecha de vencimiento. Si habrá varios pagos, no la informes. | — |
| Término de pago | Número de días en que debe pagarse la factura. | — |
Información adicional (＋ Agregar)
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Tipo | Identifica el tipo de información del elemento siguiente. |
| Valor | Información adicional que consideres relevante; obligatoria si capturas un tipo. |
Líneas (＋ Agregar)
| Campo | Qué poner | Restricciones |
|---|---|---|
| Número de línea | Número de la línea o concepto, empezando en 1. | Numérico, máximo 15 caracteres |
| Orden de compra | Orden de compra del comprador; si no la tienes, NA. | — |
| Línea OC | Número de línea de la orden de compra, para relacionar el producto. | — |
| Número de contrato | Contrato del comprador. | — |
| Código producto comprador | Código de producto del comprador, para relacionar con la orden. | — |
| Documento de transporte | Documento de transporte o entrega de la mercancía. | — |
Cada línea tiene su propia lista Información extra de la línea con Tipo e Información adicional (obligatoria si capturas un tipo).
Preguntas frecuentes
¿Y si no tengo orden de compra?
Escribe NA en el campo.
¿Cómo capturo varios documentos de transporte?
Sepáralos con comas.