Addenda AMECE 7.1: cómo llenarla
La addenda AMECE 7.1 (estructura «AMC7.1») es un formato estándar de la industria para intercambiar facturas con cadenas comerciales. Contiene los datos comerciales que el SAT no contempla: la orden de compra, el lugar de entrega, el detalle de cada artículo y los totales. Esta guía se basa en la Guía de implementación Addenda AMC7.1 de Bed Bath & Beyond (MasterEDI, 2016).
Cada cadena puede pedir variantes de este formato. Pide siempre a tu cliente sus reglas (número de proveedor, GLN de la sucursal, etc.) y úsalas junto con esta guía. Para aplicar la addenda a una factura timbrada, consulta primero el manual de Addendas.
Qué datos pide la guía
La guía marca como requeridos los siguientes datos. El formulario de FiscalCloud solo obliga a capturar algunos, pero tu cliente espera todos, así que llénalos.
Encabezado
| Campo del formulario | Qué poner | Límite |
|---|---|---|
| Estatus del documento | ORIGINAL para una factura nueva. | — |
| Fecha de entrega (DeliveryDate) | Fecha de la factura. | Formato de fecha |
| Tipo de transacción | Factura (INVOICE). Otras opciones: nota de débito o crédito, recibo de arrendamiento u honorarios, autofactura, pago a plazos o carta porte. | — |
| Identificación única del creador | El número que tú le asignas a la factura: serie + folio. | De 1 a 22 caracteres |
El tipo, la versión y la versión de estructura (AMC7.1) ya vienen fijos; no se editan.
Orden de compra
| Campo | Qué poner | Límite |
|---|---|---|
| Tipo | Orden de Compra (ON). | — |
| Identificación de referencia de orden | El número de la orden de compra de tu cliente. | De 1 a 22 caracteres |
| Fecha de referencia de orden | Fecha de esa orden de compra. | Formato AAAA-MM-DD |
| Identificador y Identificación de referencia adicional | Referencia adicional global. La guía pide ON = No. de pedido (comprador) con el número de pedido. | De 1 a 22 caracteres |
Emisor, receptor y lugar de entrega
| Campo | Qué poner | Límite |
|---|---|---|
| GLN del comprador | El RFC del receptor de la factura. | 12 o 13 caracteres |
| GLN del vendedor | El RFC del emisor (el tuyo). | 12 o 13 caracteres |
| Tipo de identificación secundaria e Identificación alterna del vendedor | Tu número de proveedor: elige Número interno del proveedor y captura el número que la cadena te asignó. | 6 caracteres |
| GLN de destino de envío | El número de la sucursal donde se entrega. | De 2 a 13 caracteres |
| Nombre de destino de envío | Nombre de la tienda o centro de distribución. | De 1 a 35 caracteres |
| Dirección (calle), Ciudad y Código postal de envío | Dónde se debe entregar la mercancía. | — |
Moneda y plazo de pago
La moneda (MXN, USD…) y el tipo de cambio de la factura. El plazo de pago (Días de plazo de pago) viene con 90 por omisión: cámbialo a los días que pactaste con tu cliente.
Artículos (una fila por concepto)
Agrega un renglón por cada concepto de la factura con ＋ Agregar:
| Campo | Qué poner | Límite |
|---|---|---|
| Número de línea | Consecutivo: 1, 2, 3… | Hasta 5 dígitos |
| GTIN | El código de barras (EAN) del artículo. | 13 caracteres |
| Tipo de identificación alterna e Identificación alterna del artículo | El código adicional. La guía usa BUYER_ASSIGNED (número interno del comprador). | 13 caracteres |
| Descripción larga del artículo | Descripción del producto. | De 1 a 35 caracteres |
| Cantidad facturada | Unidades facturadas. | Hasta 10 caracteres |
| Unidad de medida | EA, PR o ST (unidades de venta). | 2 caracteres |
| Precio neto | Precio unitario neto, con 2 decimales. | Hasta 17 caracteres |
| Monto neto total de línea | Cantidad × Precio neto, con 2 decimales. | Hasta 15 caracteres |
Totales e impuestos
| Campo | Qué poner | Límite |
|---|---|---|
| Monto base | El subtotal de la factura, con 2 decimales. | Hasta 15 caracteres |
| Tipo de impuesto | VAT = IVA, GST = IEPS. | — |
| Porcentaje de impuesto | Por ejemplo 16.00. | Hasta 15 caracteres |
| Monto de impuesto | Importe total del impuesto, con 2 decimales. | Hasta 15 caracteres |
| Monto a pagar | El total a pagar de la factura. El sistema escribe solo el importe con letra a partir de este monto. | Hasta 15 caracteres |
El sistema no copia los importes de la factura por ti: lo que captures es lo que viaja en la addenda. Asegúrate de que subtotal, impuestos y total coincidan con los del comprobante; una diferencia es la causa más común de rechazo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el «GLN» si yo uso RFC?
En este formato, el GLN del comprador y del vendedor se llena con el RFC de cada uno (12 o 13 caracteres). Solo el GLN de destino de envío es el número de la sucursal.
¿Qué pasa si mi cliente pide otros datos?
Los campos de cargos y descuentos (imputación, indicador, tipo de servicio y porcentaje) y los de impuesto por artículo son opcionales: úsalos solo si tu cliente los pide.
La cadena rechazó mi factura por un dato muy largo
Revisa los límites de las tablas de arriba (por ejemplo, la descripción del artículo admite 35 caracteres y el nombre de la tienda también).
¿Aplicar la addenda consume un timbre?
Aplicarla por primera vez consume 1 timbre; editarla después no vuelve a cobrar (ver el manual de Addendas).