En el menú superior presione la opción NOTA DE CREDITO.
En esta sección encontrará cargados sus datos fiscales así como la serie anteriormente creada con la opción de modificarla por alguna otra.
Haga clíck en CAMBIAR CLIENTE para agregar a su empleado previamente dado de alta en el catalogo CLIENTE, podrá buscarlo por RFC o la razón social, también tiene la opción de dar de alta a un NUEVO EMPLEADO así podrá cargar en ese momento los datos del cliente que no tenga previamente registrado.
La nota de crédito se genera exactamente igual que la factura, debe elegir su producto o servicio precargado con anterioridad o crear uno al momento, así como su unidad de medida, precio, impuestos, etc.
Se deben llenar todos los campos como método de pago, moneda y forma de pago. Hecho esto tiene la posibilidad de guardarlo en borrador sin timbrar para verificar la NOTA DE CREDITO y si está correcta timbrarla o en su defecto editarla para después timbrarla y enviarla a su cliente.
